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Resumen del libro


Índice

Prólogo 1. Introducción a la auditoría interna según ISO 9001:2008 Introducción Propósito de la auditoría interna Objetivos de la auditoría interna Ventajas de un proceso de auditoría interna eficaz 2. Creación de un entorno que favorezca el éxito de la auditoría Cómo conseguir que la dirección apoye el proceso de auditoría Cómo conseguir que los empleados apoyen el proceso de auditoría Después de la auditoría 3. Selección y mantenimiento del equipo de auditoría interna ¿Cuenta con el personal adecuado para las auditorías? ¿Qué funciones laborales deben estar representadas en la auditoría? ¿Qué cualidades deben reunir los buenos auditores internos? ¿Cómo puede una organización mantener la auditoría? 4. Autoridad y responsabilidades habituales en el proceso de auditoría Representante de la dirección/coordinador de la auditoría La dirección del auditado Auditores 5. Preparación de la auditoría Paso 1: definir y comprender el alcance de la auditoría Paso 2: revisar las normas aplicables Paso 3: preparar un modelo de proceso Paso 4: revisar la documentación aplicable Paso 5: revisar los resultados de las auditorías anteriores Paso 6: crear una lista de comprobación eficaz Paso 7: realizar una reunión previa a la auditoría Resumen de la preparación de la auditoría 6. Realización de la auditoría La reunión inicial en grupo La reunión inicial individual Técnicas de entrevista Habilidades de comunicación básicas Claves para escuchar Uso eficaz de la lista de comprobación Técnica del trazado Muestreo de datos El trato con auditados difíciles 7. Creación del informe de auditoría Tipos de conclusiones de la auditoría El informe de auditoría La reunión de cierre Resumen de la creación del informe de auditoría 8. Actividades de seguimiento de la auditoría Resumen de una auditoría interna eficaz Apéndice A. Ejemplos de modelos de proceso Mapa de procesos de Acme Modelo de proceso de calibración Modelo de proceso de acción correctiva Modelo de proceso de satisfacción del cliente Modelo de proceso del control del diseño Modelo de proceso de inspección Modelo de proceso de auditoría interna Modelo de proceso de mantenimiento Modelo de proceso de revisión por la dirección Modelo de proceso de entrada de pedidos Modelo de proceso de acción preventiva Modelo de proceso de producción Modelo de proceso de compras Modelo de proceso del transporte marítimo de mercancías Apéndice B. Listas de comprobación para procesos comunes Lista de comprobación de todos los procesos Lista de comprobación de la calibración Lista de comprobación de los procesos de mejora continua Lista de comprobación del control del diseño y desarrollo Lista de comprobación de la inspección, prueba y control de los procesos de los productos no conformes Lista de comprobación del mantenimiento Lista de comprobación de las responsabilidades de la dirección Planificación para los procesos o productos nuevos; lista de comprobación de la definición de los requisitos del cliente Producción o prestación del servicio; lista de comprobación del control del producto no conforme Lista de comprobación de las compras Lista de comprobación de la verificación de los productos comprados Apéndice C. Ejemplo de preparación de la auditoría Procedimiento de la calidad del mantenimiento de equipos de Acme Lista de comprobación de la auditoría del mantenimiento de Acme Apéndice D. Formularios de auditoría interna Tabla de la auditoría de procesos Informe de resumen de la auditoría Lista de elementos de la acción de la auditoría Registro de acción correctiva Plan de acción correctiva (PAC) Apéndice E. Revisiones de ISO 9001:2008

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